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宜宾市第四人民医院2024年单位预算 发布时间:2024-02-07 15:13:31 浏览次数:
目 录
第一部分 单位概况及2024年单位预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第二部分 单位2024年单位预算表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
宜宾市第四人民医院2024年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)宜宾市第四人民医院职能简介。
宜宾市第四人民医院立足民政社会管理职责,以服务民政对象为主体,除开展综合医疗的医、教、研工作外,主要承担全市精神卫生疾病研究的预防、医疗、教学、科研以及优抚对象医疗业务工作。
(二)宜宾市第四人民医院2024年重点工作。
2024年,将坚持以思想为指导,全面贯彻落实中央和省市委重大决策部署,主动作为、积极进取,不断推动我院高质量发展,为建设健康宜宾贡献力量。2024年重点工作:一是着力提升精神卫生四个“能力”:精神卫生预防干预能力、精神卫生医疗服务能力、精神卫生队伍专业能力、精神障碍社区康复能力;二是创新医养服务模式,加快老年医学专科门诊建设和运营,系统推进医康营养膳食多学科协作机构养老,积极探索全院一张床医疗模式;三是有序推进医院建设项目,完成“第二住院大楼”建设项目的前期工作,积极推进社会心理健康服务中心与青少年心理健康服务中心建设工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宜宾市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。宜宾市第四人民医院2024年收支总预算22842.98万元,比2023年收支预算总数增加1543.38万元,主要原因是新增在押人员医疗卫生服务专项经费600万元、精神卫生工作经费-精神障碍社区康复服务专业培训项目20万元、事业收入等增加923.38万元。
(一)收入预算情况
宜宾市第四人民医院2024年收入预算22842.98万元,其中:一般公共预算拨款收入2642.98万元,占11.57%;事业收入20200万元,占88.43%。
(二)支出预算情况
宜宾市第四人民医院2024年支出预算22842.98万元,其中:基本支出1643.80万元,占7.20%;项目支出21199.18万元,占92.80%。
三、财政拨款收支预算情况说明
宜宾市第四人民医院2024年财政拨款收支总预算2642.98万元,比2023年财政拨款收支总预算增加588.38万元,主要原因是基本支出减少30.8万元,精神卫生工作经费-公共精神卫生防治项目减少0.82万元,新增在押人员医疗卫生服务专项经费600万元、精神卫生工作经费-精神障碍社区康复服务专业培训项目20万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2642.98万元;支出包括:社会保障和就业支出2597.56万元、 卫生健康支出45.41万元
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜宾市第四人民医院2024年一般公共预算当年拨款2642.98万元,比2023年预算数增加588.38万元,主要原因是基本支出减少30.8万元,精神卫生工作经费-公共精神卫生防治项目减少0.82万元,新增在押人员医疗卫生服务专项经费600万元、精神卫生工作经费-精神障碍社区康复服务专业培训项目20万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2642.98万元,其中社会保障和就业支出2597.56万元,占98.28%;卫生健康支出45.41万元,1.72%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为199.08万元,主要用于在编人员缴纳基本养老保险。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为99.54万元,主要用于在编人员缴纳职业年金。
3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2024年预算数为2298.95万元,主要用于在编人员基本支出1299.77万元以及项目支出999.18万元(包含公益性护理经费160万元、特困人员支出40万元、优抚专项10万元、精神卫生工作经费-精神障碍社区康复服务专业培训20万元、精神卫生工作经费-公共精神卫生防治114万元、 城市公立医院取消药品加成-城市公立医院取消药品加成专项资金55.18万元、在押人员医疗卫生服务专项经费600万元)。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为45.41万元,主要用于在编人员缴纳基本医疗保险。
五、一般公共预算基本支出情况说明
宜宾市第四人民医院2024年一般公共预算基本支出1643.80万元,其中:
人员经费1597.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、失业保险。
公用经费46.07万元,主要包括:工会经费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宜宾市第四人民医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
宜宾市第四人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
宜宾市第四人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
宜宾市第四人民医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2024年,宜宾市第四人民医院安排政府采购预算2100万元,主要用于采购医疗设备、办公家具、物业管理等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,宜宾市第四人民医院共有车辆7辆,其中特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备12台(套)。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年宜宾市第四人民医院开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算21199.18万元。其中:特定目标类项目8个,涉及预算21199.18万元。
十、名词解释
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度下由单位实际缴纳的职业年金支出。
(三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映单位基本运行成本支出以及项目支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映单位实施医疗保险制度下由单位实际缴纳的医疗保险支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
2024年预算公开报表