宜宾市第四人医院2023年单位预算编制说明 发布时间:2023-02-06 15:58:23 浏览次数:
一、基本职能及主要工作
(一)宜宾市第四人医院职能简介。
宜宾市第四人民医院立足民政社会管理职责,以服务民政对象为主体,除开展综合医疗的医、教、研工作外,主要承担全市精神卫生疾病研究的预防、医疗、教学、科研以及优抚对象医疗业务工作。
(二)宜宾市第四人医院2023年重点工作。
始终坚持党委对医院的绝对领导,继续贯彻落实党委集中统一领导下的分工负责制,建立健全内部管理机构、管理制度、议事规则和办事程序。2023年重点工作:一是持续提升医疗质量安全服务水平,完善医疗质量安全管理体系;二是积极推动医院高质量发展建设,创建医疗服务新模式,多措并举提升科研教学水平。三是全力推动全市精神卫生防治工作,加强医院公共卫生管理。四是加快推动业务财务一体化融合,进一步深化干部人事制度改革,推进智慧医院和互联网医院建设,推进后勤保障服务机制改革。五是加强医院文化建设增强凝聚力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宜宾市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。宜宾市第四人民医院2023年收支总预算21299.60万元,比2022年收支预算总数24692.13万元减少3392.53万元,主要原因是2023年项目支出预算减少了康复医院李庄院区整体搬迁南溪工程项目。
(一)收入预算情况
宜宾市第四人民医院2023年收入预算21299.60万元,其中:一般公共预算拨款收入2054.60万元,占9.65%;事业收入19185万元,占90.07%;其他收入60万元,占0.28%
(二)支出预算情况
宜宾市第四人民医院2023年支出预算21299.60万元,其中:基本支出1674.60万元,占7.86%;项目支出19625万元,占92.14%。
三、财政拨款收支预算情况说明
宜宾市第四人民医院2023年财政拨款收支总预算2054.60万元,比2022年财政拨款收支总预算5054.13万元减少2999.53万元,主要原因是2023年项目支出预算减少了康复医院李庄院区整体搬迁南溪工程项目。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2054.60万元;支出包括:社会保障和就业支出1898.26万元、卫生健康支出156.34万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜宾市第四人民医院2023年一般公共预算当年拨款2054.60万元,比2022年预算数1927.50万元增加127.10万元,主要原因是2023年基本支出增加72.1万元,项目支出增加取消药品加成项目55.18万元,公共精神卫生项目减少0.18万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出2054.6万元,社会保障和就业支出1898.26万元,占92.39%;卫生健康支出156.34万元,占7.61%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为195万元,主要用于在编人员缴纳基本养老保险。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为97.50万元,主要用于在编人员缴纳职业年金。
3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2023年预算数为1605.77万元,主要用于在编人员工资支出1280.95万元,项目支出324.82万元(包含公益性护理经费160万元,公共精神卫生防治114.82万元,优抚专项10万元,特困人员支出40万元)。
4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2023年预算数为55.18万元,主要用于公立医院取消药品加成项目支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为101.16万元,主要用于在编人员缴纳基本医疗保险。
五、一般公共预算基本支出情况说明
宜宾市第四人民医院2023年一般公共预算基本支出1674.60万元,其中:
人员经费1629.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 医疗费补助、职业年金缴费。
公用经费45.15万元,主要包括:工会经费、福利费
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宜宾市第四人民医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
宜宾市第四人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
宜宾市第四人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
宜宾市第四人民医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2023年宜宾市第四人民医院安排政府采购预算4500万元,主要用于采购医疗设备、物业管理服务、后勤办公物资采购以及云机房租用服务等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,宜宾市第四人民医院共有车辆10辆,其中,特种专业技术用车9辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备11台。
2023年单位预算未安排购置车辆和安排大型设备购置。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年宜宾市第四人民医院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度下由单位实际缴纳的职业年金支出。
(三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映单位基本运行成本支出以及项目支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映单位实施医疗保险制度下由单位实际缴纳的医疗保险支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年市级单位预算项目绩效目标表
宜宾市第四人民医院
2023年2月5日